SERVICES

​税務改善

🔹1. 税制改正対応令変化への柔軟なキャッチアップ）
▷ 改善策：
税制改正速報の社内共有体制の構築

国税庁・財務省等の情報を迅速に情報提供

税務方針の年次レビュー

税制改正に応じたグループ税務方針の見直し

（減価償却、引当金、寄附金、インボイス制度等）

タックスプランニングの強化

グループ通算制度、移転価格対応、税額控除制度の活用

▷ 効果：
税制改正による税負担・ペナルティの回避

税制優遇措置の活用提案による税コスト削減

税務当局との信頼性向上（形式・実質両面での遵守）

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🔹2. 迅速な対応体制（スピードと制度構築）
▷ 改善策：
税務申告・届出の進捗管理の標準化

スケジュール表の共有、リマインド機能導入、責任者設定

クラウドベースのタスク管理ツール導入

税務対応（申告、照会対応、資料提出等）をチームで見える化

会計システムと税務システムの連携強化

法人税、消費税、源泉税等に係る仕訳・集計の自動化

▷ 効果：
申告・納付期限の遅延リスク低減

調査対応の資料収集スピード・精度向上

担当者交代時の属人化リスクの排除

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🔹3. 綿密なコミュニケーション体制（社内外との連携）
▷ 改善策：
税務リスク可視化

経営層・経理・法務・各事業部門と税務リスク共有

税理士・会計士対応

国際課税

国外取引、クロスボーダー再編等

社内税務研修の実施

営業・購買担当者向「税の基本知識とリスク」研修実施

▷ 効果：
現場の対応力向上

（例：契約書や取引設計の段階での税務考慮）

税務トラブル・申告是正の未然防止

経営判断の税務影響の「見える化」による

意思決定の質向上

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🔹4. 納税管理

（Tax Payment & Compliance Management）面の改善提案

▷ 改善策：

① 納税スケジュールとキャッシュフロー管理の徹底

• 各税目ごとの年次・月次納税カレンダーの作成

• スケジュール管理、社内共有

• 納税予測によるキャッシュフローへの影響を可視化

• 納税準備金の内部管理制度の導入

② 納税プロセスの見える化・電子化

• e-Taxや地方税共通納税システムの活用による　　　　　　　　　　　　　申告・納付の電子化と証跡保存の効率化

• 納付証明、納税履歴、納付エラーの一元管理　　　　　　　　　　（Excel→クラウドベース管理へ移行）

③ 納税管理のグループ統一・本社集約

• 納税状況を本社で一元管理（税務統括部門の設置）

• 各社の納付状況・税務調査状況をレポート化

• ガバナンス強化・納税漏れの防止

④ 延滞・過少申告・追徴のリスク分析

• ペナルティや追徴リスクの事前シミュレーション

• 税務上の異常アラートチェック構築

効果

1.  納税スケジュールとキャッシュフロー管理の簡素化

​2. 納税プロセスの見える化・電子化

3. 納税管理のグループ統一・本社集約

4. 延滞・過少申告・追徴のリスク分析​​​​​

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